Årsredovisningen för socialnämndens verksamhet visar att 2015 blev ett tungt år. Ökade volymer var en del av orsaken. Bland annat på Wasagården och inom hemtjänsten krävdes en utökad personalbemanning då behovet av vård blev större än beräknat. Men det är inte bara ett ökat vårdbehov som resulterat i en sprucken budget. På grund av platsbrist har kommunen inte kunnat placera ut personer med behov av bland annat korttidsvård. Detta har lett till att man blivit tvungen att betala vite på drygt 650 000 kronor.
Större underskott än beräknat
För att hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt avsatte man under föregående år vissa åtgärder. Bland annat infördes ett inköpsstopp samt ett anställningstopp av fasta tjänster. Man har även sett över befintliga personal- och hjälpmedelskostnader. Trots åtgärderna lyckades man ändå inte undvika ett minusresultat. I delårsrapportens prognos räknade man med en förlust på 13,5 miljoner kronor vid årets slut. Underskottet utökades alltså med ytterligare 2,8 miljoner.
Lars Ekström (Kons), socialnämndens ordförande, förklarar att det är svårt för en socialnämnd att beräkna alla kostnader under året.
– Det inträffar saker hela tiden, sånt som vi inte kan påverka. Men vi för en ständig dialog kring hur vi ska lösa ekonomin, säger han.
Utökad budget 2016
För 2016 har nämnden fått en större budget att röra sig på och har som mål att vid till årets slut inte redovisa ett minusresultat. Dock går man, enligt Lars Ekström, in med ett underskott på fyra miljoner kronor.
– Vi räknar med att jobba ifatt det.
Hur kommunen ska jobba rent praktiskt med att klara budgeten beslutas på onsdagens nämndmöte.