Om du inte har hört talas om begreppet tertialrapport tidigare är det dags att lägga det på minnet, eftersom det lär bli allt vanligare framöver. De kanske mer bekanta kvartalsrapporterna är mer frekventa och redovisar vad som har hänt under ett visst kvartal av året, det vill säga en tremånadersperiod. Tertialrapporter är i grunden samma sak, men omfattar i stället fyra månader och kommer därmed tre gånger om året.
Motala kommuns olika nämnder har under maj fått ta del av de första tertialrapporterna för 2023. Med tanke på världsläget och den ansträngda svenska ekonomin är det relevant att ta en titt ”under huven” hos kommunen för att se hur det står till där. Inte minst för att intresseorganisationen Sveriges kommuner och regioner (SKR) är aktiv och argumenterar för att det behövs statliga stöd för att verksamheter i kommunerna ska klara sig framåt.
Hur ser då nuläget ut i Motala? En bra temperaturmätare ges om vi tar en titt på hur det går för de två överlägset största nämnderna. Bildningsnämndens ekonomiska prognos för helåret pekar just nu på ett underskott på 2,5 miljoner kronor jämfört med budget.
Den främsta orsaken till det är grundskolan. Nya privata Kunskapsskolan kommer till hösten att locka till sig elever, vilket gör att antalet elever i de kommunala skolorna minskar. På kort sikt får det negativa ekonomiska effekter, eftersom det inte går att justera lokaler och personal så pass snabbt. Sett till den totala budgeten på strax över en miljard är avvikelsen ändå väldigt liten, vilket gör att slutsatsen blir att ekonomin ser ut att vara i balans.
Den andra stora nämnden är Socialnämnden. Efter år av återkommande ekonomiska problem och negativa resultat pekar prognosen just nu ändå på att budgeten kommer att hållas. Det är värt att notera, även om det svänger lite upp och ner för olika delar. Omläggningen i hemtjänsten på Ekön kostar och olika typer av placeringar oroar, men bland annat ökade hyresintäkter kompenserar sett till helheten.
Att ta del av nämndernas tertialrapporter är alltså intressant, eftersom de ger en bild av läget för kommunens verksamhet och ekonomi. I nuläget ser det ut som att ekonomin är under rimlig kontroll, vilket är viktigt. Delvis finns det i rapporterna även resonemang om koppling till de av kommunfullmäktige uppsatta målen för nämnderna.
Nu inväntar vi även prognoser kring måluppfyllelse, för även om ekonomin i sig är central är det ändå målen som är orsaken till att verksamheterna finns.